Zarządzenie w sprawie określenia podstawowych parametrów, założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2018 rok.
Informacje dodatkowe:
Zarządzenie Nr 58/17r.
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów, założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2018 rok.
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/200/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kiwity
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2018 rok, tj:
1/ mieszkańcy Gminy mogą składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem do dnia 15 października 2017 roku do Wójta Gminy Kiwity.
2/ wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w toku wykonywania budżetu.
3/ kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach opracowują materiały planistyczne i wnioski do uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi do 15 października 2017r w formie opisowej i tabelarycznej w układzie klasyfikacji budżetowej (nie dotyczy samodzielnych stanowisk pracy).
§ 2.
Wskaźniki dochodów gminy:
- dochody z podatków i opłat lokalnych będą ustalone na podstawie obowiązujących stawek oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- wysokość podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta,
- udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT i PIT oraz subwencje zgodnie z informacją przekazaną gminie przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z tytułu zadań własnych i zleconych zostaną przyjęte na podstawie decyzji finansowych,
- pozostałe dochody – zgodnie z informacją pracowników.
§ 3.
Wskaźniki wydatków gminy:
- wydatki bieżące (zakup materiałów, media, remonty, usługi) kalkulowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
- wydatki osobowe administracji i oświaty kalkulowane będą na podstawie angaży na koniec września 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2018r. 2 100 zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – stawka godzinowa 13,70 zł.
- szacunkowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych roku 2017 – 3 % od m-ca lipca 2018 (nie dotyczy nauczycieli)
- szacunkowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli na poziomie około 5%,
- kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2018r. – 2 752,92 zł od 1 maja 2018r. 2 890,57 zł.
- wydatki osobowe mogą być podwyższone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne świadczenia.
- wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne.
- w budżecie zostanie utworzona rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków oraz rezerwa celowa, przewidziana na zarządzanie kryzysowe.
- wydatki dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych będą realizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami rozwoju gminy oraz zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, - wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów.
§ 4.
Zobowiązuje Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do przygotowania materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.