Wersja obowiązująca z dnia
Określenie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2016 rok.
Informacje dodatkowe:
§ 1.
1. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2016 rok, tj:
1/ mieszkańcy Gminy mogą składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem do dnia 15 października 2015 roku do Wójta Gminy Kiwity.
2/ wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w toku wykonywania budżetu.
3/ kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach opracowują materiały planistyczne i wnioski do uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi do 15 października 2015r w układzie klasyfikacji budżetowej (nie dotyczy samodzielnych stanowisk pracy).
§ 2.
Dochody gminy:
1. dochody z podatków i opłat lokalnych będą ustalone na podstawie obowiązujących stawek oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku,
2. wysokość podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta,
3. udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT i PIT oraz subwencje zgodnie z informacją przekazaną gminie przez Ministra Finansów,
4. dochody z tytułu zadań własnych i zleconych zostaną przyjęte na podstawie decyzji finansowych
§ 3.
Wydatki gminy:
1. wydatki bieżące (zakup materiałów, media, remonty, usługi) kalkulowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%,
2. wydatki osobowe administracji i oświaty kalkulowane będą na podstawie angaży na koniec września 2015 roku.
3. szacunkowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych roku 2015 – 3 % od m-ca lipca 2016 (nie dotyczy nauczycieli)
4. wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie 2015 roku, zgodnie z Kartą Nauczyciela
5. wydatki osobowe mogą być podwyższone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne świadczenia.
6. wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne – jako kwotę bazową należy przyjąć 2 917,14 (2 917,14 x 37,5% = 1 094 zł; 2 917,14 x 6,25%
= 183 zł).
W odniesieniu do nauczycieli kwota bazowa 2 618,10 (2618,10 x 110% = 2880 zł); emerytowani nauczyciele 1200 zł.
7. w budżecie zostanie utworzona rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków oraz rezerwa celowa, przewidziana na zarządzanie kryzysowe.
8. wydatki dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych będą realizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami rozwoju gminy oraz zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć.
§ 4.
Zobowiązuje Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do przygotowania materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2016 rok, tj:
1/ mieszkańcy Gminy mogą składać pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem do dnia 15 października 2015 roku do Wójta Gminy Kiwity.
2/ wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w toku wykonywania budżetu.
3/ kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach opracowują materiały planistyczne i wnioski do uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi do 15 października 2015r w układzie klasyfikacji budżetowej (nie dotyczy samodzielnych stanowisk pracy).
§ 2.
Dochody gminy:
1. dochody z podatków i opłat lokalnych będą ustalone na podstawie obowiązujących stawek oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku,
2. wysokość podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta,
3. udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT i PIT oraz subwencje zgodnie z informacją przekazaną gminie przez Ministra Finansów,
4. dochody z tytułu zadań własnych i zleconych zostaną przyjęte na podstawie decyzji finansowych
§ 3.
Wydatki gminy:
1. wydatki bieżące (zakup materiałów, media, remonty, usługi) kalkulowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%,
2. wydatki osobowe administracji i oświaty kalkulowane będą na podstawie angaży na koniec września 2015 roku.
3. szacunkowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych roku 2015 – 3 % od m-ca lipca 2016 (nie dotyczy nauczycieli)
4. wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie 2015 roku, zgodnie z Kartą Nauczyciela
5. wydatki osobowe mogą być podwyższone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne świadczenia.
6. wydatki na ZFŚS należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne – jako kwotę bazową należy przyjąć 2 917,14 (2 917,14 x 37,5% = 1 094 zł; 2 917,14 x 6,25%
= 183 zł).
W odniesieniu do nauczycieli kwota bazowa 2 618,10 (2618,10 x 110% = 2880 zł); emerytowani nauczyciele 1200 zł.
7. w budżecie zostanie utworzona rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków oraz rezerwa celowa, przewidziana na zarządzanie kryzysowe.
8. wydatki dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych będą realizowane zgodnie
z przyjętymi założeniami rozwoju gminy oraz zgodnie z wykazem wieloletnich przedsięwzięć.
§ 4.
Zobowiązuje Kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do przygotowania materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Wiesław Tkaczuk
Wiesław Tkaczuk